CPF/CNPJ:
53264010020
Emissão:
05/11/2015
Plano Interno:
CURSOSPG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
182024/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
UEMA
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFEENTE SERVICOS PRESTAODS NO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM HISTORIA(ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03815 | 05/11/2015 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFEENTE SERVICOS PRESTAODS NO PROGRAMA DE POS-GRADUACAO EM HISTORIA(ITEM.36099)
|
2015NE03815 | 05/11/2015 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL06461 | 06/11/2015 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05456 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 159,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05455 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.218,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DE SERV.PRESTADOS QUE RETORNOU PARA ACONTA C. EM 27/11/2015.
|
2015GR00160 | 27/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -1.218,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05725 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 72,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05724 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.218,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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