| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00087
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2015. (ITEM.39027) |
200.000,00 | 61.016,77 | 0,00 |
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2015NE00097
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE GEREN CIAMENTO DE FROTA DE VEI CULOS COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,MESES DE JA NEIRO E FEVEREIRO/2015. (ITEM.39047) |
143.000,00 | 28.645,36 | 28.645,36 |
| Totais: | 343.000,00 | 89.662,13 | 28.645,36 |
.png)
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