| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00097
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE GEREN CIAMENTO DE FROTA DE VEI CULOS COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,MESES DE JA NEIRO E FEVEREIRO/2015. (ITEM.39047) |
-29.742,05 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE00618
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAISDA FROTA DA UEMA. (ITEM.39027) |
200.000,00 | 151.326,57 | 130.432,74 |
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2015NE03835
Dt. Emissão: Descrição: VALOR RFERENTE SERVICOS DE GERECIAMENTO DA FROTA DE VEICULOS DESTA IES,MESDE OUTUBRO/2015. (ITEM.39047) RAP INSCRITO: 145.363,13 |
75.000,00 | 70.363,13 | 0,00 |
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2015NE04173
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DESTA IES, (ITERM.39047) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE04215
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DA FROTADE VEICULOS DESTA IES. (ITEM.39073) RAP INSCRITO: 676,96 |
72.880,73 | 72.203,77 | 0,00 |
| Totais: | 318.138,68 | 293.893,47 | 130.432,74 |
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