CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
19/06/2015
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
108072/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONVENIO N. 94/2010 - CAPES
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE GEREN CIAMENTO DE FROTA DE VEI CULOS COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS,LUBRIFICAN TES,PRODUTOS AFINS E LAVAGENS. (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01660 | 19/06/2015 | 98.684,94 | 3.526,37 | 3.526,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE GEREN CIAMENTO DE FROTA DE VEI CULOS COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEIS,LUBRIFICAN TES,PRODUTOS AFINS E LAVAGENS. (ITEM.39047)
|
2015NE01660 | 19/06/2015 | 98.684,94 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILI ZADO. (ITEM.39047)
|
2015NE02215 | 31/07/2015 | -95.158,57 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02795 | 25/06/2015 | 0,00 | 1.405,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03337 | 16/07/2015 | 0,00 | 2.120,38 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02347 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.405,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02785 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.120,38 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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