CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
06/04/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
16413/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAISDA FROTA DA UEMA. (ITEM.39027)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00618 | 06/04/2015 | 200.000,00 | 627.941,21 | 395.754,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAISDA FROTA DA UEMA. (ITEM.39027)
|
2015NE00618 | 06/04/2015 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE MANU TENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAISDA FROTA DA UEMA. (ITEM,39027)
|
2015NE01355 | 02/06/2015 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DA UEMA.(ITEM.39027)
|
2015NE02124 | 22/07/2015 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE03457 | 08/10/2015 | -108.794,24 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA DE VEICULOS OFICIAIS DA FROTA DA UEMA(ITEM.39027)
|
2015NE03834 | 05/11/2015 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.00618/2015,CONFORME SOLICITACAODA PRA/UEMA.
|
2015NE04666 | 22/12/2015 | -13.264,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL05787 | 06/04/2015 | 0,00 | -108.794,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02222 | 29/05/2015 | 0,00 | 83.877,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02744 | 23/06/2015 | 0,00 | 137.681,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03345 | 17/07/2015 | 0,00 | 43.762,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04347 | 25/08/2015 | 0,00 | 108.794,24 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05299 | 24/09/2015 | 0,00 | 130.432,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07236 | 27/11/2015 | 0,00 | 70.245,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07237 | 27/11/2015 | 0,00 | 81.081,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08312 | 16/12/2015 | 0,00 | 80.860,17 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01923 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 83.877,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02339 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 137.681,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02975 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 43.762,15 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04765 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 130.432,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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