CPF/CNPJ:
47866934000174
Emissão:
19/02/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
115624/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE GEREN CIAMENTO DE FROTA DE VEI CULOS COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,MESES DE JA NEIRO E FEVEREIRO/2015. (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00097 | 19/02/2015 | 143.000,00 | 398.257,95 | 398.257,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE GEREN CIAMENTO DE FROTA DE VEI CULOS COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL,MESES DE JA NEIRO E FEVEREIRO/2015. (ITEM.39047)
|
2015NE00097 | 19/02/2015 | 143.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE GEREN CIAMENTO DE FROTA DE VEI CULOS COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL. (ITEM.39047)
|
2015NE00709 | 13/04/2015 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE GEREN CIAMENTO DE FROTA DE VEI CULOS COM FORNECIMENTO DECOMBUSTIVEL. (ITEM.39047)
|
2015NE01283 | 26/05/2015 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE FRO TA DE VEICULOS COM FORNE CIMENTO DE COMBUSTIVEL. (ITEM.39047)
|
2015NE02044 | 15/07/2015 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE03808 | 04/11/2015 | -29.742,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00097 | 26/02/2015 | 0,00 | 28.645,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00733 | 18/03/2015 | 0,00 | 38.563,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02102 | 29/05/2015 | 0,00 | 53.335,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02322 | 08/06/2015 | 0,00 | 58.865,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02743 | 23/06/2015 | 0,00 | 71.088,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03346 | 17/07/2015 | 0,00 | 65.147,09 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04348 | 25/08/2015 | 0,00 | 82.613,97 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00182 | 26/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.645,36 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00597 | 19/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.563,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01910 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 53.335,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02029 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 58.865,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02451 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 71.088,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03236 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 65.147,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04210 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 82.613,97 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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