| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00036
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE PRESTA CAO DE SERVICOS PARA ESTAIES, PER. JANEIRO E FEVEREIRO/2015. (ITEM.39048) |
0,00 | 20.198,58 | 30.840,73 |
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2015NE02992
Dt. Emissão: Descrição: VALOR EFERENTE A PRETACAODE SERVICOS DE TELEFONIA E INFORMATIVA DA UEMA. (ITEM.39048) |
0,00 | 99.317,45 | 91.171,69 |
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2015NE02995
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS PARA ESTA IES/2015. (ITEM.39048) |
20.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 20.000,00 | 119.516,03 | 122.012,42 |
.png)
+
