CPF/CNPJ:
25774530353
Emissão:
07/10/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
173135/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICO TECNICO REALIZADO NA PRA. (ITEM. 36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03425 | 07/10/2015 | 3.608,21 | 3.608,21 | 3.608,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICO TECNICO REALIZADO NA PRA. (ITEM. 36099)
|
2015NE03425 | 07/10/2015 | 3.608,21 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL05752 | 07/10/2015 | 0,00 | 3.608,21 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04739 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 396,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04740 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 180,41 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04726 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.904,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL06833 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 126,90 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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