CPF/CNPJ:
20695799304
Emissão:
07/05/2015
Plano Interno:
CURSOSPG
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
73272/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA DOS PROFESSORES EDFN ILHAM AZUL APTO
Municipio:
SAO LUIS FON. 246-5115
Estado:
MA
CEP:
00065000
VALOR DAS DIARIAS PARA TEREZINA/PI,NO PERIODO DE 13 A 16/05/2015. (ITEM.14002)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00913 | 07/05/2015 | 1.572,00 | 692,00 | 692,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA TEREZINA/PI,NO PERIODO DE 13 A 16/05/2015. (ITEM.14002)
|
2015NE00913 | 07/05/2015 | 1.572,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE04201 | 18/11/2015 | -880,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL06886 | 07/05/2015 | 0,00 | -880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL01580 | 07/05/2015 | 0,00 | 1.572,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01458 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.572,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE DIARIAS PAGAS A MAIOR, DEPOSITO EFETUADO NA CONTA C. EM 26/05/2015.
|
2015GR00068 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -880,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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