CPF/CNPJ:
12347287000100
Emissão:
08/04/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
225018/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL E REVISTA. (ITEM.39040)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00625 | 08/04/2015 | 9.893,30 | 9.065,81 | 9.065,81 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE ASSINATURA ANUAL DE JORNAL E REVISTA. (ITEM.39040)
|
2015NE00625 | 08/04/2015 | 9.893,30 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04622 | 02/09/2015 | 0,00 | 827,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05300 | 24/09/2015 | 0,00 | 1.999,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06103 | 22/10/2015 | 0,00 | 1.999,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06840 | 17/11/2015 | 0,00 | 1.413,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08187 | 10/12/2015 | 0,00 | 1.413,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08318 | 16/12/2015 | 0,00 | 1.413,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03794 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 804,41 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06015 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 39,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06021 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 39,43 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB06029 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 39,43 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06007 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.943,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06010 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.943,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06014 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.373,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06020 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.373,90 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06028 | 28/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.373,90 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08474 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 134,65 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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