| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01339
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE AGENCIAMENTO DE VIA GENS E SERVICOS CORRELA TOS, CONV.400015/2011 - UEMA/FNDE. (ITEM.39006) |
0,00 | 4.619,72 | 4.619,72 |
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2015NE01655
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFE RENTE AO SALDO DO CONTRA TO 53/2013 DO CONVENIO 656519/2009. (ITEM. 33006) |
-215,41 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE02397
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERNETE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE PASSA GENS AEREA NACIONAL E IN TERNACIONAL, CONV.95/2010(ITEM.33006) |
0,00 | 13.997,27 | 13.997,27 |
| Totais: | -215,41 | 18.616,99 | 18.616,99 |
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