CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
03/07/2015
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
44830/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONVENIO N. 656519/2009
VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E COPIADORAS CONV.656519/2009 - UEMA /FNDE. (ITEM.39017)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01831 | 03/07/2015 | 21.654,46 | 21.654,46 | 21.654,46 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS E COPIADORAS CONV.656519/2009 - UEMA /FNDE. (ITEM.39017)
|
2015NE01831 | 03/07/2015 | 21.654,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04564 | 31/08/2015 | 0,00 | 7.839,85 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04567 | 31/08/2015 | 0,00 | 13.814,61 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB03434 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.839,85 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2015OB03436 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.814,61 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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