CPF/CNPJ:
08953969000199
Emissão:
19/06/2015
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
237905/2013
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONVENIO N. 656519/2009
VALOR DAS DESPESAS REFE RENTE AO SALDO DE CONVE NIO 656519/2009 CONTRATO 51/2013. (ITEM. 39017)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE01656 | 19/06/2015 | 5.518,46 | 5.518,46 | 5.518,46 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFE RENTE AO SALDO DE CONVE NIO 656519/2009 CONTRATO 51/2013. (ITEM. 39017)
|
2015NE01656 | 19/06/2015 | 5.518,46 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03024 | 09/07/2015 | 0,00 | 1.659,07 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL03025 | 09/07/2015 | 0,00 | 2.518,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL04568 | 31/08/2015 | 0,00 | 1.341,39 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB02549 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.659,07 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB02550 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.518,00 |
PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 08953969000270 - CSF SERVICOS DIGITAIS LTDA |
2015OB03437 | 31/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.341,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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