CPF/CNPJ:
08374804000162
Emissão:
20/03/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
219063/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPESASE CONSERVACAO DOS SISTEMAS DESTA IES. PERIODO DE MARCO/2015. (ITEM.39059)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00442 | 20/03/2015 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, LIMPESASE CONSERVACAO DOS SISTEMAS DESTA IES. PERIODO DE MARCO/2015. (ITEM.39059)
|
2015NE00442 | 20/03/2015 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01371 | 20/04/2015 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01209 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 31.350,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08474 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
