CPF/CNPJ:
07441614000158
Emissão:
07/10/2015
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
126519/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS DEPEN DENCIASDA UEMA, MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03410 | 07/10/2015 | 522.096,77 | 522.096,77 | 522.096,77 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS DEPEN DENCIASDA UEMA, MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.37099)
|
2015NE03410 | 07/10/2015 | 522.096,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL06375 | 04/11/2015 | 0,00 | 522.096,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB05403 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 477.553,36 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08481 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 44.543,41 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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