CPF/CNPJ:
07284959000145
Emissão:
02/06/2015
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
70214/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
AV.01 N.105 LOJA 1-A - BEQUIMAO
Municipio:
SAO LUIS -MA
Estado:
MA
CEP:
65062190
VALOR REFERENTE SERVICOS EM FORROS, DIVISORIAS EM PVC E PORTAS. (ITEM,.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01405 | 02/06/2015 | 50.000,00 | 240.000,00 | 204.336,97 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM FORROS, DIVISORIAS EM PVC E PORTAS. (ITEM,.39047)
|
2015NE01405 | 02/06/2015 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM FORROS, DIVISORIAS EM PVC E PORTAS. (ITEM.39047)
|
2015NE01862 | 09/07/2015 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS EM FORROS, DIVISORIAS EMPVC E PORTAS. (ITEM.39047)
|
2015NE02983 | 18/09/2015 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03953 | 11/08/2015 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04619 | 02/09/2015 | 0,00 | 89.155,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06537 | 11/11/2015 | 0,00 | 23.304,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07426 | 01/12/2015 | 0,00 | 37.540,03 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07428 | 02/12/2015 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03767 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04730 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.457,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04712 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 84.697,66 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05721 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.165,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05715 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.139,31 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05923 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05914 | 18/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08478 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.040,03 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL08604 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -35.663,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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