CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
30/03/2015
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
15919/2014
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL INCLUINDO REDE ELETRICA DACASA DE BOMBAS E AREA EXTERNA DO CAMPUS. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00567 | 30/03/2015 | 391.012,24 | 318.916,19 | 318.916,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL INCLUINDO REDE ELETRICA DACASA DE BOMBAS E AREA EXTERNA DO CAMPUS. (ITEM.39049)
|
2015NE00567 | 30/03/2015 | 391.012,24 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DA NE.00567/2015,CONFORME SOLICITACAO DA PRA/UEMA.
|
2015NE04671 | 22/12/2015 | -72.096,05 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00915 | 30/03/2015 | 0,00 | 27.282,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00916 | 30/03/2015 | 0,00 | 35.069,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03804 | 04/08/2015 | 0,00 | 36.525,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03812 | 04/08/2015 | 0,00 | 31.240,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03816 | 04/08/2015 | 0,00 | 25.738,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04209 | 19/08/2015 | 0,00 | 65.805,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04211 | 19/08/2015 | 0,00 | 97.255,26 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00907 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.872,09 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00910 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 30.685,52 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03094 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.678,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03242 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 34.699,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03598 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.451,85 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04209 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 87.529,74 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04381 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 59.224,56 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08474 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.775,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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