CPF/CNPJ:
07118909000198
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
44147/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00167 | 27/02/2015 | 476.227,59 | 258.062,99 | 255.548,79 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL E PEQUENOS SERVICOS. (ITEM.39049)
|
2015NE00167 | 27/02/2015 | 476.227,59 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE04632 | 14/12/2015 | -218.164,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01721 | 13/05/2015 | 0,00 | 50.284,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01740 | 13/05/2015 | 0,00 | 2.514,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01953 | 22/05/2015 | 0,00 | 25.640,45 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03805 | 04/08/2015 | 0,00 | 21.753,93 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03809 | 04/08/2015 | 0,00 | 22.313,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03818 | 04/08/2015 | 0,00 | 25.861,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04210 | 19/08/2015 | 0,00 | 57.141,91 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05464 | 29/09/2015 | 0,00 | 9.113,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05757 | 07/10/2015 | 0,00 | 43.439,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01569 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 47.769,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01791 | 25/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.358,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03197 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.197,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03244 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.666,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03246 | 11/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 24.568,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04507 | 19/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.427,71 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB04880 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 318,99 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04881 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 136,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04774 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.202,59 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05002 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 455,70 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05565 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 651,60 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05584 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.520,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05564 | 04/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 41.267,88 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08416 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.521,06 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL08624 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.514,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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