| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE01581
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 15 A 16/06/2015. (ITEM.14001) |
0,00 | 0,00 | -345,00 |
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2015NE01705
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PER. 06 A 09/07/2015,FINS REUNIAO DOS CONSELHOS UNIVERSITARIOS;. (ITEM.14001) |
0,00 | 0,00 | 46.416,00 |
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2015NE01706
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESEPSAS BANCARIAS DE DIARIAS PARA BALSAS/MA, PER. 06 A 09/07/15(ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 547,50 |
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2015NE01723
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE MAIO/2015. (ITEM.04002) |
0,00 | 0,00 | 22.224,78 |
|
2015NE01725
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE MAIO/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 17,55 |
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2015NE01729
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOALATIVO/EXONERADO, MES DEMAIO/2015. (ITEM. 39042) |
0,00 | 0,00 | 9,36 |
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2015NE01747
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTACAO SALARI AL EM BANCA DE CONCURSO PUBLICO/CESBA. LUIS CARLOS FIGUEIRA DE CARVALHO/OUTROS. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 1.700,00 |
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2015NE01748
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFEREENTE SERVICOSPRESTADOS EM BANCA DE CONCURSO PUBLICO/CESBA/UEMA.JOSE EDUARDO BATISTA/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 1.470,00 |
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2015NE01750
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE JOSE EDUARDO BATISTA/OUTROS. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 67,50 |
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2015NE01783
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PIBEX,MES DE MAIO/2015. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 57.200,00 |
|
2015NE01786
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE BOLSA PIBEX,MES DE MAIO/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 1.065,00 |
|
2015NE01787
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA BATI,MES DE JUNHO/2015. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 23.000,00 |
|
2015NE01788
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE BOLSA BATI,MES DEMAIO/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 165,00 |
|
2015NE01811
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIO DO ESTADO,NO PE RIODO DE 03 A 06/05/15,DECMILA AUGUSTA MELO/OUTROS(ITEM.36016) |
8.673,00 | 8.673,00 | 8.673,00 |
|
2015NE01822
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 03 A08/07/2015, CONV.UEMA / CAPES. (ITEM.36016) |
11.770,00 | 11.770,00 | 11.770,00 |
|
2015NE01845
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA PIBIC,MES DE JUNHO/2015. (ITEM.18001) |
50.400,00 | 50.400,00 | 50.400,00 |
|
2015NE01846
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE BOLSA BIC,MES DE JUNHO/2015. (ITEM.39042) |
952,50 | 952,50 | 952,50 |
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2015NE01865
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 09 A14/07/2015, CONV. UEMA / CAPES. ALCIMARA SIMONE F.MOTA/OUTROS. (ITEM.36016) |
8.496,00 | 8.496,00 | 8.496,00 |
|
2015NE01866
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER.09 A 14/07/2015, CONV.UEMA/CAPES(ITEM.39042) |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
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2015NE01877
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORIA, MES DE JUNHO/2015. (ITEM.36002) |
52.510,04 | 52.510,04 | 52.510,04 |
|
2015NE01878
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE MONITORIAMES DE JUNHO/2015. (ITEM.39042) |
742,50 | 742,50 | 742,50 |
|
2015NE01888
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORES,MES DE JUNHO/2015. (ITEM.18001) |
10.500,00 | 10.500,00 | 10.500,00 |
|
2015NE01889
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORES,MES DE JUNHO/2015. (ITEM.18001) |
5.550,00 | 5.550,00 | 5.550,00 |
|
2015NE01890
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORES,MES DE JUNHO/2015. (ITEM.18001) |
13.200,00 | 13.200,00 | 13.200,00 |
|
2015NE01891
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORES,MES DE JUNHO/2015. (ITEM.18001) |
5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
|
2015NE01892
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORES,MES DE JUNHO/2015. (ITEM.18001) |
27.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
|
2015NE01893
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORES,MES DE JUNHO/2015. (ITEM.18001) |
32.100,00 | 32.100,00 | 32.100,00 |
|
2015NE01894
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA DESPESA BANCARIADE PRECEPTORES,MES DE JUNHO/2015. (ITEM.39042) |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2015NE01947
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 14 A16/07/2015, CONV.UEMA/CAPES. (ITEM.36016) |
2.655,00 | 2.655,00 | 2.655,00 |
|
2015NE01948
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS PER. 14 A16/07/2015, CONV. UEMA / CAPES. (ITEM.39042) |
37,50 | 37,50 | 37,50 |
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2015NE01955
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 17 A21/07/2015, CONV. UEMA / CAPES. (ITEM.36016) |
3.540,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE01960
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUXILIO FINANCEIRO PARA CURITIBA/PR, PER.12 A 19/07/2015,FINS ENEPALCENIRA DA SILVA RIBEIRO/OUTROS. (ITEM.18003) |
5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
|
2015NE01962
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE ALCENIRA DA SILVARIBEIRO/OUTROS. (ITEM.39042) |
45,00 | 45,00 | 45,00 |
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2015NE01964
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE,NO PERIODODE 12 A 18/07/2015,PARA SAO CARLOS/SP,DE JAILSON PEREIRA/OUTROS. (ITEM.18003) |
2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
|
2015NE01965
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA DESPESA BANCARIADE JAILSON PEREIRA CAMPOS/OUTROS. (ITEM.39042) |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE01988
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, MES DEJUNHO/2015. (ITEM.36010) |
16.795,92 | 16.795,92 | 16.795,92 |
|
2015NE01989
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, MES DEJUNHO/2015. (ITEM.36010) |
17.948,59 | 17.948,59 | 17.948,59 |
|
2015NE01990
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, MES DEJUNHO/2015. (ITEM.36010) |
10.920,00 | 10.920,00 | 10.920,00 |
|
2015NE01991
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, MES DEJUNHO/2015. (ITEM.36010) |
4.680,00 | 4.680,00 | 4.680,00 |
|
2015NE01992
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, MES DEJUNHO/2015. (ITEM.36010) |
27.040,00 | 27.040,00 | 27.040,00 |
|
2015NE01993
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, MES DEJUNHO/2015. (ITEM.36010) |
30.350,56 | 30.350,56 | 30.350,56 |
|
2015NE01994
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, MES DEJUNHO/2015. (ITEM.36010) |
17.073,30 | 17.073,30 | 17.073,30 |
|
2015NE01995
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, MES DEJUNHO/2015. (ITEM.36010) |
11.526,71 | 11.526,71 | 11.526,71 |
|
2015NE01996
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, MES DEJUNHO/2015. (ITEM.36010) |
1.282,66 | 1.282,66 | 1.282,66 |
|
2015NE01997
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, MES DEJUNHO/2015. (ITEM.36010) |
9.966,72 | 9.966,72 | 9.966,72 |
|
2015NE01998
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, MES DEJUNHO/2015. (ITEM.36010) |
9.966,72 | 9.966,72 | 9.966,72 |
|
2015NE01999
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE ESTAGIA RIOS, MES DE JUNHO/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE02001
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE ESTAGIARIOS, MES DE JUNHO/2015. (ITEM.39042) |
2.040,00 | 2.040,00 | 2.040,00 |
|
2015NE02032
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO CONV.656.519/2009 UEMA/CAPES. ANTONIA HENRIQUETA S.FRAZAO/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE02034
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARDE ANTONIA HENRIQUETA S. FRAZAO/OUTROS. (ITEM.39042) |
105,00 | 105,00 | 105,00 |
|
2015NE02036
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO CONV.UEMA/CAPES, MES DE FEVEREIRO/ 2015. ANTONIA HENRIQUETA S.FRA ZAO/OUTROS. (ITEM.36099) |
12.600,00 | 12.600,00 | 10.584,00 |
|
2015NE02038
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE ANTONIA HENRIQUE FFRAZAO/OUTROS. (ITEM.39042) |
105,00 | 105,00 | 105,00 |
|
2015NE02039
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO CONV.UEMA/CAPES, MES DE JANEIRO/ 2015. ANTONIA HENRIQUE S.FRAZAO/OUTROS. (ITEM.36099) |
12.600,00 | 12.600,00 | 10.584,00 |
|
2015NE02041
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE ANTONIA HENRIQUE S.FRAZAO/OUTROS. (ITEM.39042) |
105,00 | 105,00 | 105,00 |
|
2015NE02046
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 14 A19/07/2015, CONV.UEMA / CAPES. (ITEM.36016) |
7.434,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE02050
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSPRESTADOS PELO CONVENIO .656519/2009 UEMA/CAPES. ANTONIA HENRIQUETA S.FRAZAO/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE02053
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERNETE SERVICOS PRESTADOS PELO CONVENIO. 656519/2009, UEMA/CAPES. ANTONIA HEN RIQUE S.FRAZAO/OUTROS. (ITEM.36099) |
12.600,00 | 12.600,00 | 10.584,00 |
|
2015NE02067
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO,NO PE RIODO DE 22 A 25/07/2015,DE ROSARIO DE FATIMA/OU TROS. (ITEM.36016) |
4.513,50 | 4.513,50 | 4.513,50 |
|
2015NE02068
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA OINTERIOR DO MA, PER. 22 A25/07/2015, CONV. UEMA / FNDE. (ITEM.36016) |
3.540,00 | 3.540,00 | 3.540,00 |
|
2015NE02069
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA DESPESA BANCARIADE ROSARIO DE FATIMA/OU TROS. (ITEM.39042) |
60,00 | 60,00 | 60,00 |
|
2015NE02070
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS UEMANET ,PER. 22 A 25/07/2015, UEMA/FNDE. (ITEM.39042) |
37,50 | 37,50 | 37,50 |
|
2015NE02071
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA OINTERIOR DO MA, PER. 25 A28/07/2015, CONV. UEMA / FNDE. (ITEM.36016) |
12.390,00 | 12.390,00 | 12.390,00 |
|
2015NE02072
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS/UEMANET ,PER. 25 A 28/07/2015. (ITEM.39042) |
180,00 | 180,00 | 180,00 |
|
2015NE02108
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DOS BOLSISTAS DA UEMA, MES DE JUNHO/2015. (ITEM.18001) |
15.386,56 | 15.386,56 | 15.386,56 |
|
2015NE02109
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DOS BOLSITAS DA UEMA, MES DE JUNHO/2015. (ITEM.18001) |
2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 |
|
2015NE02110
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DOS BOLSITAS DA UEMA, MES DE JUNHO/2015. (ITEM.18001) |
3.700,00 | 3.700,00 | 3.700,00 |
|
2015NE02111
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DOS BOLSITAS DA UEMA, MES DE JUNHO/2015. (ITEM.18001) |
4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
|
2015NE02112
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DOS BOLSITAS DA UEMA, MES DE JUNHO/2015. (ITEM.18001) |
4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
|
2015NE02113
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DOS BOLSITAS DA UEMA, MES DE JUNHO/2015. (ITEM.18001) |
12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
|
2015NE02114
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DOS BOLSITAS DA UEMA, MES DE JUNHO/2015. (ITEM.18001) |
6.600,00 | 6.600,00 | 6.600,00 |
|
2015NE02115
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DOS BOLSISTAS DA UEMA, MES DE JUNHO/2015. (ITEM.18001) |
4.400,00 | 4.400,00 | 4.400,00 |
|
2015NE02116
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE BOLSISTADA UEMA, MES DE JUNHO/15.(ITEM.39042) |
187,50 | 187,50 | 187,50 |
|
2015NE02143
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA DO CAMPUS/ UEMA. (ITEM.36099) |
175.030,00 | 175.030,00 | 0,00 |
|
2015NE02145
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE ANDRE LUIS DE A. VILA NOVA JUNIOR/OUTROS.(ITEM.39042) |
217,50 | 217,50 | 0,00 |
|
2015NE02175
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDESENVOLVIDOS NO MES DE MARCO/2015, CONV.656519/ 2009. (ITEM.36099) |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.024,00 |
|
2015NE02177
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE ALINE SILVA VARELA/OUTROS. (ITEM.39042) |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE02178
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDESENVOLVIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2015, CONV. 656519/2009. (ITEM.36099) |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.024,00 |
|
2015NE02180
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE ALINE SILVA VARELA/OUTROS. (ITEM.39042) |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE02181
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDESENVOLVIDOS NO MES DEJANEIRO/2015, CONV.656519/2019. (ITEM.36099) |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.024,00 |
|
2015NE02183
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE ALINE SILVA VARE LA/OUTROS. (ITEM.39042) |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE02184
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 15 A18/08/2015,CONV.UEMA/FNDE(ITEM.36016) |
9.469,50 | 9.469,50 | 9.469,50 |
|
2015NE02185
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS UEMA/FNDEPER. 15 A 18/07/2015. (ITEM.39042) |
150,00 | 150,00 | 150,00 |
|
2015NE02218
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA MENSAL DOSALUNOS DO CURSO DE LETRAS/CESSIN, MES DE JUNHO/15.(ITEM.18001) |
2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 |
|
2015NE02219
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA BOLSA DOS ALUNOS DO CURSO DE LETRAS/CESSIN(ITEM.39042) |
37,50 | 37,50 | 37,50 |
|
2015NE02220
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DOS ALUNOSDO CURSO DE LETRAS/CESSINMES DE JULHO/2015. (ITEM.18001) |
2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
|
2015NE02221
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA BOLSA DOS ALUNOS DE LETRAS/CESSIN, MES DE JULHO/2015. (ITEM.39042) |
37,50 | 37,50 | 0,00 |
|
2015NE02225
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS, MES DE JULHO/2015. (ITEM.39042) |
805,60 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE02227
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 10A 12/08/2015,CONV.UEMA/FNDE(ITEM.36016) |
3.717,00 | 3.717,00 | 3.717,00 |
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2015NE02228
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS/UEMANET.PER. 10 A 12/08/2015. (ITEM.39042) |
52,50 | 52,50 | 52,50 |
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2015NE02251
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS CONTEMPLADOS PELO CONVENIO N.656519/2009,MES DE MAIO DE AN TONIA HENRIQUETA SANTANA/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE02254
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS,CONTEMPLADOS PELO CONVENIO N.656519/2015,MES DE MAIO/15,DE ANTONIA HENRIQUETA/OUTROS(ITEM.36099) |
16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 |
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2015NE02255
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGA MENTO DE PESSOA FISICA, REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS EM ABRIL. (ITEM. 36099) |
16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 |
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2015NE02256
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS CONTEMPLADOS PELO CONVENIO N.6565 19/2009,MES DE JUNHO DE ANTONIA HENRIQUETA/OUTROS(ITEM.36099) |
16.200,00 | 16.200,00 | 0,00 |
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2015NE02259
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE ANTONIA HENRIQUE TA/OUTROS. (ITEM.39042) |
135,00 | 135,00 | 0,00 |
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2015NE02260
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESP. BANCARIAS, DE ANTONIA HENRIQUE S. FRAZAO/OUTROS. (ITEM. 39042) |
135,00 | 135,00 | 0,00 |
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2015NE02264
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO, MES DE JULHO/2015.(ITEM.39042) |
3.062,80 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE02265
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE ANTONIA HENRIQUE TA/OUTROS. (ITEM.39042) |
135,00 | 135,00 | 0,00 |
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2015NE02296
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 11 A16/08/2015,CONV.UEMA/FNDE(ITEM.36016) |
8.673,00 | 8.673,00 | 0,00 |
| Totais: | 786.219,68 | 771.377,28 | 681.925,97 |
.png)
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