| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
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2015NE00033
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA. MERINALDO ALVES LIMA/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 26.199,10 |
|
2015NE00037
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NA PROCURADORIAGERAL DA UEMA. LUCIANA DE JESUS D.GOMES/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 46.105,81 |
|
2015NE00039
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE LUCIANA DE JESUS D.GOMES/OUTROS/PREFEITURA(ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 82,50 |
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2015NE00043
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS, MES DE JANEIRO/2015.(ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 239,85 |
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2015NE00064
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO, MES DE JANEIRO / 2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 1.854,45 |
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2015NE00188
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS QUE CULMINAM COM A FORMULACAO DA NOVA PAGINA DA WEB. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 602,00 |
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2015NE00240
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAAL ATIVO, MES DE FEVEREIRO /2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 1.843,92 |
|
2015NE00247
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS,MES DE FEVEREIRO/2014(ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 493,74 |
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2015NE00252
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE DEZEMBRO/2014(ITEM.04002) |
0,00 | 0,00 | 59,11 |
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2015NE00355
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CURSO EM GESTAO DE SEGURANCA PUBLICA,CONV.777504/2012 UEMA / SENASP. CARLOS HENRIQUE SANTOS / OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 2.504,11 |
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2015NE00357
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CURSO POS -GRADUACAO EM DIREITOS HU MANOS, CONV.776360/2012 -UEMA/SENASP. NATALIA LIDIA SILVA/OUTRO(ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 1.921,57 |
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2015NE00385
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO CURSO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. EVELINE DE JESUS VIANA SA/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 960,00 |
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2015NE00387
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A RENOVACAO DE RECONHECIMENTO DE CURSO DE HISTORIA LICENCIATURA. JOSENILDO DE JESUS PEREIRA/OUTROS (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 960,00 |
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2015NE00558
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 29/03 A 01/04/2015, FINS REUNIAO DO CONSELHO SUPERIORES. (ITEM.14001) |
0,00 | -519,00 | 0,00 |
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2015NE00606
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO, MES DE MARCO/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 1.847,43 |
|
2015NE00651
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE CONTRATA DOS, MES DE MARCO/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 486,72 |
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2015NE00760
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA DESPESA BANCARIADE FOLHA DE ESTAGIARIOS, MES DE MARCO/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 0,50 |
|
2015NE00888
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NA PREFEITURA DO CAMPUS/UEMA,DE ANDRE LUIS/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 28.360,74 |
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2015NE00919
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO, MES DE ABRIL/2015 (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 1.845,09 |
|
2015NE00930
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS, MES DE ABRIL/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 468,00 |
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2015NE00946
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADO/EXONERA DO, MES DE MARCO/2015. (ITEM.04002) |
0,00 | 0,00 | 310,31 |
|
2015NE01018
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA CAXIAS/MA,NO PERIODO DE 18 A 20/05/2015,DE ANA MARIASILVA/OUTROS. (ITEM.14001) |
0,00 | -1.038,00 | 0,00 |
|
2015NE01367
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE BOLSA DE COMPLEMENTACAO SALARI AL POR PARTICIPACAO EM BANCA EXAMINADORA. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 520,00 |
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2015NE01371
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NA PROCU RADORIA JURIDICA,DE LU CIANA DE JESUS/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 54.691,10 |
|
2015NE01374
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS RELATIVOSAS ATIVIDADES INERENTES AO XIII TORNEIO ESPORTIVODO CENTRO DE EDUCACAO, CIENCIAS EXATAS E NATU RAIS/CECEN/UEMA,DE FABIO URUBATAN/OUTROS. (ITEM.36099 |
0,00 | 0,00 | 2.560,00 |
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2015NE01400
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO, MES DE MAIO/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 1.831,05 |
|
2015NE01426
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS COMO COLABORADORES NA UABCONV.N. 806508/2015 UEMA/CAPES. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
|
2015NE01508
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO CONVENION.806508/2014, MES DE MARCO/2015. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
|
2015NE01510
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSPRESTADOS PELO CONVENION.806508/2014,MES DE JANEIRO/2015. |
0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
|
2015NE01512
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSPRESTADOS PELO CONVENION.806508/2014, MES DE FEVEREIRO/2015. |
0,00 | 0,00 | 1.584,00 |
|
2015NE01581
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER. 15 A 16/06/2015. (ITEM.14001) |
0,00 | -345,00 | 0,00 |
|
2015NE01606
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS, MES DE MAIO/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 462,15 |
|
2015NE01705
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA BALSAS/MA, PER. 06 A 09/07/2015,FINS REUNIAO DOS CONSELHOS UNIVERSITARIOS;. (ITEM.14001) |
0,00 | -2.768,00 | 0,00 |
|
2015NE01715
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO, MES DE JUNHO/2015.(ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 1.873,17 |
|
2015NE01722
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS, MES DE JUNHO/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 769,50 |
|
2015NE01723
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE MAIO/2015. (ITEM.04002) |
0,00 | 0,00 | 2.107,42 |
|
2015NE01748
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFEREENTE SERVICOSPRESTADOS EM BANCA DE CONCURSO PUBLICO/CESBA/UEMA.JOSE EDUARDO BATISTA/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 280,00 |
|
2015NE02036
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO CONV.UEMA/CAPES, MES DE FEVEREIRO/ 2015. ANTONIA HENRIQUETA S.FRA ZAO/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 2.016,00 |
|
2015NE02039
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS PELO CONV.UEMA/CAPES, MES DE JANEIRO/ 2015. ANTONIA HENRIQUE S.FRAZAO/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 2.016,00 |
|
2015NE02053
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERNETE SERVICOS PRESTADOS PELO CONVENIO. 656519/2009, UEMA/CAPES. ANTONIA HEN RIQUE S.FRAZAO/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 2.016,00 |
|
2015NE02143
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA DO CAMPUS/ UEMA. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 42.490,38 |
|
2015NE02175
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDESENVOLVIDOS NO MES DE MARCO/2015, CONV.656519/ 2009. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 576,00 |
|
2015NE02178
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDESENVOLVIDOS NO MES DE FEVEREIRO/2015, CONV. 656519/2009. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 576,00 |
|
2015NE02181
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDESENVOLVIDOS NO MES DEJANEIRO/2015, CONV.656519/2019. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 576,00 |
|
2015NE02225
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS, MES DE JULHO/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 805,60 |
|
2015NE02254
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS,CONTEMPLADOS PELO CONVENIO N.656519/2015,MES DE MAIO/15,DE ANTONIA HENRIQUETA/OUTROS(ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 2.592,00 |
|
2015NE02255
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO PAGA MENTO DE PESSOA FISICA, REFERENTE AS ATIVIDADES EXECUTADAS EM ABRIL. (ITEM. 36099) |
0,00 | 0,00 | 2.592,00 |
|
2015NE02256
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS CONTEMPLADOS PELO CONVENIO N.6565 19/2009,MES DE JUNHO DE ANTONIA HENRIQUETA/OUTROS(ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 2.592,00 |
|
2015NE02264
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO, MES DE JULHO/2015.(ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 3.062,80 |
|
2015NE02386
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOSPELO CONV.400015/2011, NOPES DE MARCO/2015. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
|
2015NE02391
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOSPELO CONV.400015/2011,MESDE ABRIL/2015. (ITEM36099) |
0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
|
2015NE02394
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS ADMINISTRATIVOS PRESTADOSPELO CONV.400015/2015, MES DE MAIO/2015. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
|
2015NE02398
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE JUNHO/2015. (ITEM.04002) |
0,00 | 0,00 | 857,22 |
|
2015NE02660
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO, MES DE AGOSTO/2015(ITEM.39042) |
0,00 | 3.064,70 | 3.064,70 |
|
2015NE02690
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS A COLABO RADORES,MES DE JULHO/15, DE ANTONIA HENRIQUETA/OU TROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 2.592,00 |
|
2015NE02692
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDESENVOLVIDOS NO MES DE AGOSTO/2015, CONV.656519/2009 / UEMA/CAPES. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 2.592,00 |
|
2015NE02836
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS EM COMIS SAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE CIEN CIAS LICENCIATURA DE MA RIANA GUERREIRO/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
|
2015NE02838
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE MARIANA GUELERO/ OUTROS. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 22,50 |
|
2015NE02947
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA GINASTICA LABORAL/CECEN/DEF. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
|
2015NE02949
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE LIVIA QUINTANILHA LEITE/OUTRO. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 15,00 |
|
2015NE03000
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA S.LUIS/MA, PER.21 A 23/09/2015, FINS REUNIAO DOS CONSELHOS UNIVERSITARIOS.(ITEM.14001) |
-519,00 | -519,00 | 0,00 |
|
2015NE03099
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE AGOSTO/2015. (ITEM.0402) |
0,00 | 0,00 | 39.766,16 |
|
2015NE03103
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE AGOSTO/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 68,40 |
|
2015NE03158
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESASDE EXERCICIOS ANTERIORES,PERIODO AGOSTO A DEZEMBROE 13.SALARIO/2014, EM FAVOR DE ANDRE SALGADODE ANDRADE SANDIM/OUTROS. (ITEM.92001) |
-2.992,36 | -2.992,36 | 0,00 |
|
2015NE03194
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS, MES DE SETEMBRO/2015(ITEM.39042) |
0,00 | 742,90 | 742,90 |
|
2015NE03303
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AO PAG. SERV. PRESTADO NA PROCU RADORIA JURIDICA DA UEMA (ITEM, 36099) |
0,00 | 0,00 | 140.911,67 |
|
2015NE03315
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIA DE LUCIANA DE JESUS/ OUTROS. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 82,50 |
|
2015NE03367
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICO NO JUM'S PER. 28/08/2015 A 04/09/ 2015. (ITEM, 36099) |
0,00 | 0,00 | 5.200,00 |
|
2015NE03382
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO, MES DE SETEMBRO / 2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 3.098,90 | 3.098,90 |
|
2015NE03385
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICO REALIZADO NO CURSO DE HISTORIA DO CESI. (ITEM. 36099) |
0,00 | 0,00 | 7.619,80 |
|
2015NE03405
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A TAXA BANCARIA DA PRESTACAO DE SERVICO NO JUM'S PER. 28/08/2015 A 04/09/2015. (ITEM. 39042) |
0,00 | 0,00 | 37,50 |
|
2015NE03409
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A TAXA BANCARIA DA PRESTACAO DE SERVICO NO CURSO DE HISTORIA DO (CESI) (ITEM. 39042) |
0,00 | 0,00 | 7,50 |
|
2015NE03439
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSPRESTADOS NO MES DE JULHO/2015, CONV. UEMA/FNDE. ADRIANA B.VIANA/OUTROS. (ITEM.36099) |
0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
|
2015NE03440
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS ATIVI DADES DESENVOLVIDAS NO MES DE JUNHO/2015. (ITEM. 36099) |
0,00 | 0,00 | 1.408,00 |
|
2015NE03659
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORIA, MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.36002) |
0,00 | 0,00 | 18.839,48 |
|
2015NE03660
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE MONITORIA, MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 352,50 |
|
2015NE03722
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS, MES DESETEMBRO/2015. (ITEM.36010) |
0,00 | 0,00 | 15.548,00 |
|
2015NE03723
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE ESTAGIARIOS, MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.36010) |
0,00 | 0,00 | 17.567,33 |
|
2015NE03724
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE ESTAGIARIOS, MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.36010) |
0,00 | 0,00 | 11.050,00 |
|
2015NE03725
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE ESTAGIARIOS, MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.36010) |
0,00 | 0,00 | 5.737,33 |
|
2015NE03726
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE ESTAGIARIOS, MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.36010) |
0,00 | 0,00 | 30.662,67 |
|
2015NE03727
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE ESTAGIARIOS, MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.36010) |
0,00 | 0,00 | 51.480,00 |
|
2015NE03728
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE ESTAGIARIOS, MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.36010) |
0,00 | 0,00 | 8.320,00 |
|
2015NE03729
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE ESTAGIARIOS, MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.36010) |
0,00 | 0,00 | 8.528,01 |
|
2015NE03730
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE ESTAGIARIOS, MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.36010) |
0,00 | 0,00 | 2.080,00 |
|
2015NE03731
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE ESTAGIARIOS, MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.36010) |
0,00 | 0,00 | 8.493,33 |
|
2015NE03732
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE ESTAGIARIOS, MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.36010) |
0,00 | 0,00 | 6.933,33 |
|
2015NE03733
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMEN TO DE ESTAGIARIOS, MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.36010) |
0,00 | 0,00 | 520,00 |
|
2015NE03734
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE ESTAGIARIOS, MES DE SETEMBRO/2015.(ITEM;.39042) |
0,00 | 0,00 | 712,50 |
|
2015NE03756
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 3,80 | 0,00 |
|
2015NE03763
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE ATIVO / EXONERADO, MES DE SETEM BRO/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 5,70 |
|
2015NE03764
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE ESTAGIARIOS, MES DE SETEMBRO/15. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 1.477,50 |
|
2015NE03780
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DO PESSOAL ATIVO, MES DE OUTUBRO/15.(ITEM.39042) |
3.078,00 | 3.078,00 | 3.078,00 |
|
2015NE03800
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 05 A07/11/2015, CONV.,UEMA / CAPES. (ITEM.36016) |
6.106,50 | 6.106,50 | 6.106,50 |
|
2015NE03830
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 05 A09/11/2015 CONV. UEMA / CAPES. (ITEM.36016) |
2.301,00 | 2.301,00 | 2.301,00 |
|
2015NE03862
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE INICIA CAO CIENTIFICA/PIBIC/UEMAMES DE OUTUBRO/2015. (ITEM.18001) |
36.000,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
|
2015NE03863
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE INICIA CAO CIENTIFICA PIBIC/UEMAMES DE OUTUBRO/2015. (ITEM.18001) |
33.600,00 | 33.600,00 | 33.600,00 |
|
2015NE03864
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE APOIO TECNICO INSTITUCIONAL / BATI/UEMA, MES DE OUTUBRO/2015. (ITEM.18001) |
45.700,00 | 45.700,00 | 45.700,00 |
|
2015NE03878
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE EXECUCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO MES DE AGOSTO/2015(ITEM.36099) |
8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
|
2015NE03880
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE EXECUCAODE ATIVIDADES DESENVOLVI DAS NO MES DE SETEMBRO / 2015. (ITEM.36099) |
8.800,00 | 8.800,00 | 8.800,00 |
|
2015NE03902
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUX. FINANCEIRO EM NOME DE HELDER MACHADOPASSOS/OUTROS, PARA PRESTACAO DE SERVICO EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE FILOSOFIA. (ITEM. 36099) |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|
2015NE03904
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUX. FINANCEIRO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM COMISSAO AVA LIADORA DE RECONHECIMENTODO CURSO DE FILOSOFIA. (ITEM. 36099) |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|
2015NE03906
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO AUX. FINANCEIRO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM COMISSAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE FILOSOFIA. (ITEM. 36099) |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|
2015NE03915
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO RECONHECIMENTO DO CURSO DE FILOSOFIA/CESC. (ITEM.36099) |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|
2015NE03917
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE HELDER MACHAO PASSOS/OUTROS. (ITEM.39042) |
22,50 | 22,50 | 0,00 |
|
2015NE03918
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA PREFEITURA /CAMPUS/UEMA. ANTONIO JACKSON B.DA SILV/OUTROS. (ITEM.36099) |
177.449,00 | 177.449,00 | 162.571,71 |
|
2015NE03921
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE ANTONIO JACKSON BDA SILVA/OUTROS. (ITEM.39042) |
217,50 | 217,50 | 217,50 |
|
2015NE03923
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DO SERV. PRESTADO PARA HELDER MACHAO PAS SOS/OUTROS, REF. A COMIS SAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE FILOSOFIA. (ITEM. 36099) |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|
2015NE03925
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A PRESTACAO DESERVICO DE HELDER MACHAOPASSOS/OUTROS, DA COMIS SAO AVALIADORA DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE FILOSOFIA. (ITEM. 36099) |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|
2015NE03926
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA / BATI/UEMA, MES DE OUTUBRO/2015. (ITEM.39042) |
307,50 | 307,50 | 307,50 |
|
2015NE03928
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA / PIBIC/UEMA,MES DE OUTUBRO/2015. (ITEM.39042) |
630,00 | 630,00 | 630,00 |
|
2015NE03929
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA / PIBIC/UEMA, MES DE OUTU BRO/2015. (ITEM.39042) |
675,00 | 675,00 | 675,00 |
|
2015NE03932
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA ADRIANA BRANDAO VIANA/OUTROS. (ITEM.39042) |
60,00 | 60,00 | 60,00 |
|
2015NE03933
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA ADRIANA BRANDAO VIANA/OUTROS. (ITEM.39042) |
60,00 | 60,00 | 60,00 |
|
2015NE03934
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE HELDER MACAO/OU TROS. (ITEM.39042) |
22,50 | 22,50 | 0,00 |
|
2015NE03935
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE HELDER MACHAO/OU TROS. (ITEM.39042) |
22,50 | 22,50 | 0,00 |
|
2015NE03936
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A TAXA BANCA RIA DE HELDER MACHAO PAS SOS. (ITEM. 39042) |
22,50 | 22,50 | 0,00 |
|
2015NE03937
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A TAXA BANCA RIA DE HELDER MACHAO PAS SOS. (ITEM. 39042) |
22,50 | 22,50 | 0,00 |
|
2015NE03938
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. A TAXA BANCA RIA DE HELDER MACHAO PAS SOS. (ITEM. 39042) |
22,50 | 22,50 | 0,00 |
|
2015NE03949
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS, MES DE OUTUBRO/2015.(ITEM.39042) |
767,60 | 767,60 | 767,60 |
|
2015NE03954
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE COMPLEMENTACAO DE LUISANTONIO ALVES DE MACEDO. (ITEM. 18001) |
650,00 | 650,00 | 650,00 |
|
2015NE03982
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE LUCIO ANTONIO A. DE MACEDO. (ITEM.39042) |
7,50 | 7,50 | 7,50 |
|
2015NE04022
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA OS INTERIORES DO ESTADO PER. 18 A 21/11/2015. (ITEM. 36016) |
1.593,00 | 1.593,00 | 1.593,00 |
|
2015NE04024
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA TAXA BANCARIA DAS DIARIAS DE ESTELIO LEAL/OUTROS. (ITEM. 39042) |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE04028
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA OS INTERIORES DO ESTADO DE ANA RITA BEZERRA DA SILVA/OUTROS, PER. 14 A 16/11/2015. (ITEM. 36016) |
4.248,00 | 4.248,00 | 4.248,00 |
|
2015NE04029
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA TAXA BANCARIA DADIARIAS DE ANA RITA BEZERRA DA SILVA/OUTROS. PARA OS INTERIORES DO ESTADO PER. 14 A 16/11/2015. (ITEM. 39042) |
150,00 | 150,00 | 150,00 |
|
2015NE04039
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 09 A13/11/2015, CONV. UEMA / CAPES. (ITEM.36016) |
6.726,00 | 6.726,00 | 6.726,00 |
|
2015NE04040
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 03 A08/11/2015, CONV. UEMA / CAPES. (ITEM.36016) |
5.310,00 | 5.310,00 | 5.310,00 |
|
2015NE04041
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 13 A17/11/2015, CONV. UEMA / CAPES. (ITEM.36016) |
13.452,00 | 13.452,00 | 13.452,00 |
|
2015NE04050
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DE AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE,NO PERIODODE 02 A 04/12/2015,PARA SAO LUIS/MA-SEMIC,DE MI LEIDE PEREIRA DE SOUZA/ OUTROS. (ITEM.18003) |
1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 |
|
2015NE04072
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE MILEIDE PEREIRA/ OUTROS. (ITEM.39042) |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE04085
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE PRECE PTORES DO CURSO DE EMFER MAGEM . (ITEM. 18001) |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|
2015NE04086
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE PRECE PTORES DO CURSO DE ENFER MAGEM. (ITEM. 18001) |
16.750,00 | 16.750,00 | 0,00 |
|
2015NE04087
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE PRECE PTORES DO CURSO DE ENFER MAGEM. (ITEM. 18001) |
54.000,00 | 54.000,00 | 0,00 |
|
2015NE04092
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS EM COMIS SAO AVALIADORA DE RENOVA CAO DO RECONHECIMENTO DO CURSO DE AGRONOMIA,DE MARCOS ANTONIO/OUTROS. (ITEM.36099) |
6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
|
2015NE04096
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA TAXA BANCARIA. (ITEM. 39042) |
330,00 | 330,00 | 0,00 |
|
2015NE04098
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE MARCOS ANTONIO/OUTROS. (ITEM.39042) |
22,50 | 22,50 | 0,00 |
|
2015NE04118
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DIVERSAS DESPESAS BANCARIAS/2015. (ITEM.39042) |
93,00 | 93,00 | 93,00 |
|
2015NE04119
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DIVERSAS DESPESAS BANCARIAS/2015. (ITEM.39042) |
1.087,45 | 1.087,45 | 1.087,45 |
|
2015NE04133
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE ESTUDO MESTRADO E DOUTORADO, MESDE OUTUBRO/2015. (ITEM.18001) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04135
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA /MESTRADO E DOUTORADO, MESDE OUTUBRO/2015. (ITEM.39042) |
195,00 | 195,00 | 195,00 |
|
2015NE04138
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS BOLSAS MESTRADOE DOUTORADO, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO 2015. EM FAVOR DE ANA CRISTINA RIBEIRO/OUTROS. (ITEM. 18001) RAP INSCRITO: 110.173,12 |
55.086,56 | 55.086,56 | 0,00 |
|
2015NE04139
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS TAXAS BANCARIAS(ITEM. 39042) RAP INSCRITO: 390,00 |
195,00 | 195,00 | 0,00 |
|
2015NE04140
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AS BOLSAS MES TRADO E DOUTORADO DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. DE ANA CRISTINA RIBEIRO/ OUTROS. (ITEM. 18001) |
55.086,56 | 55.086,56 | 0,00 |
|
2015NE04142
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS TAXA BANCARIAS (ITEM. 39042) |
195,00 | 195,00 | 0,00 |
|
2015NE04148
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE ESTUDOSMESTRADO E DOUTORADO, MESDE OUTUBRO/2015. (ITEN.18001) |
55.086,56 | 55.086,56 | 55.086,56 |
|
2015NE04185
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORES DO CURSO DE MEDICINA,MES DE SETEM BRO/2015. (ITEM.18001) |
12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
|
2015NE04186
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE PRECEPTORES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.39042) |
52,50 | 52,50 | 52,50 |
|
2015NE04188
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A ESTAGIARIOS MES DE SETEMBRO/2015(ITEM.36010) |
8.614,67 | 8.614,67 | 8.614,67 |
|
2015NE04189
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE ESTAGIARIOS,MES DE SETEMBRO/2015. (ITEM.39042) |
165,00 | 165,00 | 165,00 |
|
2015NE04190
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DE BOLSA PRECEPTO RES MES DE JULHO/2015,DE GIANCARLOS DE SOUSA/OUTRS(ITEM.18001) |
3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
|
2015NE04191
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE GIANCARLOS DE SOUSA/OUTRAS. (ITEM.39042) |
15,00 | 15,00 | 15,00 |
|
2015NE04192
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE PRECEP TORES DO CURSO DE MEDICI NA/CESC, MES DE AGOSTO/ 2015. (ITEM.18001) |
12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
|
2015NE04193
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE BOLSA DEPRECEPTORES/CESC, MES DE AGOSTO/2015. (ITEM.39042) |
52,50 | 52,50 | 52,50 |
|
2015NE04220
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE ESTUDOSMESTRADO E DOUTORADO,PER.NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015.(ITEM,18001) |
13.200,00 | 13.200,00 | 0,00 |
|
2015NE04231
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE BOLSA MESTRADO E DOUTORADO,PER. NOVEMBRO E DEZEMBRO/2015. (ITEM.39042) |
22,50 | 22,50 | 0,00 |
|
2015NE04232
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO,NO PE RIODO DE 28 A 30/11/15,DEADMARLY CADETE COSTA/OU TROS. (ITEM.36016) |
15.841,50 | 15.841,50 | 15.841,50 |
|
2015NE04234
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 27 A 30/11/2015, CONV. UEMA /FNDE. (ITEM.36016) |
13.806,00 | 13.806,00 | 13.806,00 |
|
2015NE04235
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE ADMARLY CADETE/OU TROS. (ITEM.39042) |
195,00 | 195,00 | 195,00 |
|
2015NE04237
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 08 A13/12/2015CONV.UEMA/CAPES(ITEM.36016) |
11.593,50 | 11.593,50 | 11.593,50 |
|
2015NE04238
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO,NO PERIODO DE 27 A 29/11/2015, DE ADRYANY KAROLYNY/OU TROS. (ITEM.36016) |
8.142,00 | 8.142,00 | 8.142,00 |
|
2015NE04240
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 03 A08/11/2015, CONV.UEMA/CA PES. (ITEM.36016) |
11.593,50 | 11.593,50 | 11.593,50 |
|
2015NE04241
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE ADRYANNY KAROLYNY/OUTROS. (ITEM.39042) |
120,00 | 120,00 | 120,00 |
|
2015NE04242
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO ESTADO,NO PE RIODO DE 23 A 27/11/2015,DE THAMIRES YSLANNY/OU TROS. (ITEM.36016) |
5.664,00 | 5.664,00 | 5.664,00 |
|
2015NE04243
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE THAMIRES YSLANNY/ OUTROS. (ITEM.39042) |
45,00 | 45,00 | 45,00 |
|
2015NE04247
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DE BOLSA DE MONITO RES,MES DE SETEMBRO/2015.(ITEM.36002) |
8.016,80 | 8.016,80 | 8.016,80 |
|
2015NE04249
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORIA,MES DE OUTUBRO/2015. (ITEM.36002) |
10.822,68 | 10.822,68 | 10.822,68 |
|
2015NE04250
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE MONITORIA DE SE TEMBRO/2015. (ITEM.39042) |
150,00 | 150,00 | 150,00 |
|
2015NE04251
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE MONITORIA, MES DEOUTUBRO/2015. (ITEM.39042) |
202,50 | 202,50 | 202,50 |
|
2015NE04252
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS/UEMANET , PER. 08 A 13/12/2015. (ITEM.39042) |
135,00 | 135,00 | 135,00 |
|
2015NE04254
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE DIARIAS UEMANET, PER. 27 A 30/11/2015. (ITEM.39042) |
172,50 | 172,50 | 172,50 |
|
2015NE04255
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS/UEMANET ,PER. 03 A 08/12/2015. (ITEM.39042) |
135,00 | 135,00 | 135,00 |
|
2015NE04270
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA SAO LUIS/MA,NO PERIODO DE24 A 27/11/2015,DE ANA RITA/OUTROS CONSSUN/2015. (ITEM.14001) |
30.368,00 | 30.368,00 | 30.368,00 |
|
2015NE04271
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE ANA RITA/OUTROS, CONSSUN/2015. (ITEM.39042) |
375,00 | 375,00 | 375,00 |
|
2015NE04299
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AO PREST. DE SERVICO DE FRANCISCO DE ASSIS CONCEICAO/OUTROS. (ITEM. 36099) |
6.000,00 | 6.000,00 | 5.700,00 |
|
2015NE04303
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DE WARESSON SILVA FONTES/OUTROS. (ITEM.92001) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04325
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DE WARESSON SILVA FONTES/OUTROS. (ITEM.92001) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04331
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE FRANCISCO DE ASSIS CONCEICAO/OUTROS. (ITEM.39042) |
22,50 | 22,50 | 22,50 |
|
2015NE04393
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIR DO MA, PER. 01 A 06/12/2015, CONV. UEMA/FNDE. (ITEM.36016) |
4.248,00 | 4.248,00 | 4.248,00 |
|
2015NE04396
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE DIARIAS/UEMANET ,PER. 01 A 06/12/2015. (ITEM.39042) |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE04397
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS A EXECU CAO DAS ATIVIDADES DESEN VOLVIDAS NO MES DE OUTU BRO/2015,DE ADRIANA BRAN DAO/OUTROS. (ITEM.36099) |
8.800,00 | 8.800,00 | 8.360,00 |
|
2015NE04399
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE ADRIANA BRANDAO/ OUTROS. (ITEM.39042) |
60,00 | 60,00 | 60,00 |
|
2015NE04401
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS A EXECU CAO DAS ATIVIDADES DESEN VOLVIDAS NO MES DE NOVEM BRO/2015,DE ADRIANA BRAN DAO/OUTROS. (ITEM.36099) |
8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
|
2015NE04403
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE ADRIANA BRANDAO/OUTROS. (ITEM.39042) |
60,00 | 60,00 | 0,00 |
|
2015NE04404
Dt. Emissão: Descrição: |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04405
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS A EXECU CAO DAS ATIVIDADES DESEN VOLVIDAS NO MES DE DEZEM BRO/2015,DE ADRIANA BRAN DAO/OUTROS. (ITEM.36099) |
8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 |
|
2015NE04408
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE ADRIANA BRANDAO/OUTROS. (ITEM.39042) |
60,00 | 60,00 | 0,00 |
|
2015NE04429
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VISITATECNICA,DE EDUARDO PAULIN(ITEM.36099) |
1.450,00 | 1.450,00 | 1.377,50 |
|
2015NE04431
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA DESPESA BANCARIADE EDUARDO PAULINO. (ITEM.39042) |
7,50 | 7,50 | 7,50 |
|
2015NE04432
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DE COMPLEMENTACAO SALARIAL POR SERVICOS EM BANCA DE CONCUR SO PUBLICO/CCT. RAIMUNDA JOANA MARINHO. (ITEM.18001) |
275,00 | 275,00 | 275,00 |
|
2015NE04433
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA DESPESA BANCARIADE RAIMUNDA JOANA MARINHO(ITEM.39042) |
7,50 | 7,50 | 7,50 |
|
2015NE04434
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NA BANCA EXAMINADORA DE CONCURSO PUBLICO,DE ALBERICO FRAN CISCO. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04436
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA DESPESA BANCARIADE ALBERICO FRANCISCO. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04437
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA BOLSA DO PROJETODE EXTENSAO/UNITI/2015, PERIODO DE MARCO A JULHO/2015. (ITEM.18001) |
14.880,00 | 14.880,00 | 14.880,00 |
|
2015NE04440
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE BOLSA UNITI, PER.MARCO A JULHO/2015. (ITEM.39042) |
90,00 | 90,00 | 90,00 |
|
2015NE04444
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 23 A 26/11/2015/UEMANET. (ITEM.36016) |
8.142,00 | 8.142,00 | 8.142,00 |
|
2015NE04445
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 21 S 26/11/2015 - UEMANET. (ITEM.36016) |
12.921,00 | 12.921,00 | 12.921,00 |
|
2015NE04446
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA OINTERIOR DO MA, PER.23 A 27/11/2015/UEMANET. (ITEM.36016) |
8.407,50 | 8.407,50 | 8.407,50 |
|
2015NE04447
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DE DANIELE LAVRA VIEIRA /OUTROS. (ITEM.92001) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04448
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE DESPESAS DE EXER CICIOS ANTERIORES. DANIELE LAVRA VIEIRA/OU TROS. (ITEM.39042) |
277,50 | 277,50 | 277,50 |
|
2015NE04449
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,WERESSON SILVAFONTES/OUTROS. (ITEM.39042) |
60,00 | 60,00 | 60,00 |
|
2015NE04452
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DE DANIELE LAVRA VIEIRA/ OUTROS. (ITEM.92001) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04453
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DE WARESSON SILVA FONTES/OUTROS. (ITEM.92001) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04460
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DE CLAUDIA FERREIRA DA SILVA/OUTROS. (ITEM.92001) |
68.853,00 | 68.853,00 | 58.853,00 |
|
2015NE04462
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES,DE YARA LIRA SILVA REGINATO/OUTROS. (ITEM.92001) |
288.918,00 | 288.918,00 | 288.918,00 |
|
2015NE04466
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER.01 A 06/12/2015/UEMANET. (ITEM.36016) |
9.381,00 | 9.381,00 | 9.381,00 |
|
2015NE04467
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA INTERIORES DO ESTADO,DE MIVALDO ALVARES DE OLIVEIRA/OUTROS, PER. DE 09 A 10/12/2015. (UEMANET) (ITEM. 36016) |
1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 |
|
2015NE04468
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS/UEMANET, PE. 01 A 06/12/2015. (ITEM.39042) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04470
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE DIARIAS/UEMANET, PER. 01 A 06/12/2015. (ITEM.39042 |
75,00 | 75,00 | 75,00 |
|
2015NE04471
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA INTERIORES DO ESTADO, DEADRIANA BRANDAO VIANA/OU TROS, PER. 09/12/2015. (UEMANET). (ITEM. 36016) |
1.416,00 | 1.416,00 | 1.416,00 |
|
2015NE04472
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 25 A30/11/2015/UEMANET. (ITEM.36016) |
4.248,00 | 4.248,00 | 4.248,00 |
|
2015NE04473
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE DIARIAS/UEMANET, PER. 25 A 30/11/2015.. (ITEM.39042) |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE04474
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AS TAXA BANCARIAS. (ITEM. 39042) |
37,50 | 37,50 | 37,50 |
|
2015NE04475
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REF. AS TAXAS BAN CARIAS. (ITEM. 39042) |
60,00 | 60,00 | 60,00 |
|
2015NE04478
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 24 A 28/11/2015/UEMANET. (ITEM.36016) |
10.443,00 | 10.443,00 | 10.443,00 |
|
2015NE04479
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER.27/11A 01/12/15/UEMANET. (ITEM.36016) |
3.186,00 | 3.186,00 | 3.186,00 |
|
2015NE04480
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS/UEMANET ,PER. 27/11/ A 01/12/2015.(ITEM.39042) |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE04481
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 01 A05/12/2015/UEMANET. (ITEM.36016) |
2.743,50 | 2.743,50 | 2.743,50 |
|
2015NE04482
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS/UEMANET, PER. 01 A 05/12/2015. (ITEM.39042) |
30,00 | 30,00 | 30,00 |
|
2015NE04483
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER.30/11A 04/12/2015/UEMANET. (ITEM.36016) |
13.983,00 | 13.983,00 | 13.983,00 |
|
2015NE04484
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER.29/11A 04/12/2015/UEMANET. (ITEM.36016) |
3.186,00 | 3.186,00 | 3.186,00 |
|
2015NE04486
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 08 A13/12/2015/UEMANET. (ITEM.36016) |
9.381,00 | 9.381,00 | 9.381,00 |
|
2015NE04487
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE DIARIAS/UEMANET, PER. 08 A 13/12/2015. (ITEM.39042) |
67,50 | 67,50 | 67,50 |
|
2015NE04491
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORES DE EXERCI CIO ANTERIOR. (ITEM.18001) |
2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
|
2015NE04492
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE ALDELANE GOMES/OUTROS. (ITEM.39042) |
15,00 | 15,00 | 15,00 |
|
2015NE04494
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA DE PRECEPTORES,MESES DE MARCO/ABRIL/ E MAIO/2015.(ITEM.18001) |
4.800,00 | 4.800,00 | 4.800,00 |
|
2015NE04495
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE AS DESPE SAS BANCARIAS DE ALDELANE GOMES/OUTROS. (ITEM.39042) |
15,00 | 15,00 | 15,00 |
|
2015NE04496
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 23 A26/11/2015/UEMANET. (ITEM.36016) |
15.841,50 | 15.841,50 | 15.841,50 |
|
2015NE04497
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 03 A7/12/2015/UEMANET. (ITEM.36016) |
6.195,00 | 6.195,00 | 6.195,00 |
|
2015NE04498
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE MARCOS DOS SANTOSSOUSA/OUTROS/UEMANET. (ITEM.39042) |
52,50 | 52,50 | 52,50 |
|
2015NE04516
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA ,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. (ITEM.92001) |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04518
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA ,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES. (ITEM.92001) |
33.208,41 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04519
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A DIFERENCA DE ABONO PERMANENCIA ,DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERORES. CLAUDIO EDUARDO DE CASTRO(ITEM.92001) |
18.365,65 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04522
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DA DESPESA BANCARIADE CLAUDIO EDUARDO DE CASTRO. (ITEM.39042) |
7,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04523
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A AUXILIODESLOCAMENTO PARA MINIS TRAR AS DISCIPLINAS DO 6.PE DE BIOLOGIA E QUI MICA/DARCY RIBEIRO. (ITEM.33099) |
2.090,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04524
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DE ALDIMAR MARQUES PEREIRA/OUTROS/DARCY RI BEIRO. (ITEM.39042) |
37,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04525
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA O INTERIOR DO MA, PER. 04 A22/12/2015/DARCY RIBEIRO.(ITEM.36016) |
6.018,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04526
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DE ALDIMAR MARQUES PEREIRA/OUTROS/DARCY RIBEIR(ITEM.39042) |
37,50 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04532
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DIARIAS PARA CACHOEIRA GRANDE, PERIODO 03 A 12/12/15, CONVUEMA/MEC. (ITEM.36016) |
11.640,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2015NE04533
Dt. Emissão: Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCARIAS DA FOLHA DE CONTRATA DOS, MES DE NOVEMBRO/2015(ITEM.39042) |
815,10 | 0,00 | 0,00 |
| Totais: | 1.411.775,68 | 1.341.796,32 | 1.723.467,02 |
.png)
+
