CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
29/10/2015
Plano Interno:
PESSOALUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS.CIVIL
Processo:
203891/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE SETEMBRO/2015(ITEM.04002)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03753 | 29/10/2015 | 10.652,64 | 10.652,64 | 10.652,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS/EXONERADOS, MES DE SETEMBRO/2015(ITEM.04002)
|
2015NE03753 | 29/10/2015 | 10.652,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06281 | 28/10/2015 | 0,00 | 10.652,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05705 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 620,96 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB05706 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.689,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05619 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.342,63 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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