CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
05/03/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
31848/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS,MES DE FEVEREIRO/2014(ITEM.39042)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00247 | 05/03/2015 | 493,74 | 493,74 | 493,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS BANCA RIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS,MES DE FEVEREIRO/2014(ITEM.39042)
|
2015NE00247 | 05/03/2015 | 493,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01154 | 09/04/2015 | 0,00 | 493,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL06475 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 493,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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