Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE00423
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE A PRES TACAO DE SERVICOS DE FOR NECIMENTO DE ENERGIA ELE TRICA-CEMAR, REF. AO MES DE MARCO/2015 (ITEM.39043) |
0,00 | 289.244,41 | 289.244,41 |
Totais: | 0,00 | 289.244,41 | 289.244,41 |
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