CPF/CNPJ:
06088900000119
Emissão:
30/01/2015
Plano Interno:
GRADCESC
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
8249/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSDE AGUA E ESGOTO, PERIODODE JANEIRO A FEVEREIRO / 2015. (ITEM.39041)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00012 | 30/01/2015 | 10.000,00 | 19.941,98 | 19.941,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE AGUA E ESGOTO, PERIODODE JANEIRO A FEVEREIRO / 2015. (ITEM.39041)
|
2015NE00012 | 30/01/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE AGUA E ESGOTO, PERIODOMARCO E ABRIL/2015. (ITEM.39041)
|
2015NE01284 | 26/05/2015 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE04718 | 23/12/2015 | -58,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00023 | 10/02/2015 | 0,00 | 2.183,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00039 | 12/02/2015 | 0,00 | 1.744,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00738 | 19/03/2015 | 0,00 | 1.157,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01408 | 23/04/2015 | 0,00 | 1.688,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02272 | 03/06/2015 | 0,00 | 1.737,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02562 | 18/06/2015 | 0,00 | 2.028,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03132 | 13/07/2015 | 0,00 | 2.424,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04230 | 20/08/2015 | 0,00 | 2.004,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05360 | 28/09/2015 | 0,00 | 3.654,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08348 | 22/12/2015 | 0,00 | 1.318,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00037 | 11/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.183,38 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00088 | 19/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.744,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00610 | 23/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.157,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01229 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.688,98 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01971 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.737,64 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02306 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.028,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02720 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.424,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04010 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.004,16 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04766 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.654,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06036 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.318,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
