CPF/CNPJ:
05744255354
Emissão:
09/07/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
102030/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
AV.17 CASA 35 COAB ANIL III SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65051380
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS TECNICOS DE CARATER EVENTUAL. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01860 | 09/07/2015 | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS TECNICOS DE CARATER EVENTUAL. (ITEM.36099)
|
2015NE01860 | 09/07/2015 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL03036 | 09/07/2015 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL03032 | 09/07/2015 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL03037 | 09/07/2015 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02729 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.075,92 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS QUERETORNOU PARA CONTA C.
|
2015GR00082 | 14/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.075,92 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02858 | 22/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.075,92 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL06831 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 424,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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