CPF/CNPJ:
05698742000156
Emissão:
20/02/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
187477/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA 18, QDA.M MODULO 1 D.INDUSTRIAL
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65095000
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE LISO HOSPITALARE RESIDUOS SOLIDOS. (ITEM.39047)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00098 | 20/02/2015 | 102.648,20 | 24.088,56 | 24.088,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS NO RECOLHIMENTO DE LISO HOSPITALARE RESIDUOS SOLIDOS. (ITEM.39047)
|
2015NE00098 | 20/02/2015 | 102.648,20 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE PARTE DA NE. 00098/2014,CONFORME SOLI CITACAO DA PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/PRA/UEMA
|
2015NE00171 | 27/02/2015 | -5.079,03 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00709 | 16/03/2015 | 0,00 | 5.761,71 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00888 | 26/03/2015 | 0,00 | 4.352,19 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01321 | 16/04/2015 | 0,00 | 4.656,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02317 | 08/06/2015 | 0,00 | 4.132,41 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02331 | 08/06/2015 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03552 | 28/07/2015 | 0,00 | 4.186,15 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00562 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.761,71 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00900 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.134,60 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01172 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.423,31 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02010 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.875,81 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02011 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02929 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.976,85 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08416 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 916,28 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
