CPF/CNPJ:
05114362000127
Emissão:
10/04/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
14927/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
CLIPS EM ACO COLORIDO, GALVANIZADO, NUMERO N.19 MAQUINA DE CALCULAR FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO COMUM, A BATERIA, COM 09 DIGITOS, 04 OPERACOES, COM BATERIA
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00692 | 10/04/2015 | 42.419,60 | 42.419,60 | 42.419,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CLIPS EM ACO COLORIDO, GALVANIZADO, NUMERO N.19 MAQUINA DE CALCULAR FUNCIONAMENTO MANUAL, TIPO COMUM, A BATERIA, COM 09 DIGITOS, 04 OPERACOES, COM BATERIA
|
2015NE00692 | 10/04/2015 | 42.419,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02107 | 29/05/2015 | 0,00 | 304,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02107 | 29/05/2015 | 0,00 | 1.611,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02107 | 29/05/2015 | 0,00 | 3.006,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02107 | 29/05/2015 | 0,00 | 3.294,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02108 | 29/05/2015 | 0,00 | 1.923,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02108 | 29/05/2015 | 0,00 | 2.391,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02108 | 29/05/2015 | 0,00 | 1.179,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02108 | 29/05/2015 | 0,00 | 1.329,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02109 | 29/05/2015 | 0,00 | 606,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02109 | 29/05/2015 | 0,00 | 5.257,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02109 | 29/05/2015 | 0,00 | 3.530,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02109 | 29/05/2015 | 0,00 | 1.436,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02110 | 29/05/2015 | 0,00 | 666,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02110 | 29/05/2015 | 0,00 | 6.822,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02110 | 29/05/2015 | 0,00 | 9.065,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01912 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 42.419,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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