CPF/CNPJ:
04939003817
Emissão:
18/11/2015
Plano Interno:
POSCCA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
206833/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VISITATECNICA AO PROGRAMA DE POS GARDUACAO. (ITEM.36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04180 | 18/11/2015 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE VISITATECNICA AO PROGRAMA DE POS GARDUACAO. (ITEM.36099)
|
2015NE04180 | 18/11/2015 | 1.450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL06901 | 18/11/2015 | 0,00 | 1.450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05482 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 159,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05481 | 26/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.218,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05668 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 72,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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