CPF/CNPJ:
04699703000100
Emissão:
14/08/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
114458/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS, MES DE AGOS TO/2015. (ITEM.39017)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02434 | 14/08/2015 | 39.500,00 | 38.357,80 | 28.447,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS REPROGRAFICAS, MES DE AGOS TO/2015. (ITEM.39017)
|
2015NE02434 | 14/08/2015 | 39.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05132 | 18/09/2015 | 0,00 | 14.566,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05819 | 09/10/2015 | 0,00 | 13.359,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL08204 | 11/12/2015 | 0,00 | 10.431,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04216 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.838,46 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB04729 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 667,96 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04711 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.691,14 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08481 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.160,24 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545996)
|
2015NL08606 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -9.910,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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