CPF/CNPJ:
04699703000100
Emissão:
19/03/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
104245/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE MAQUINA REPROGRAFICA. (ITEM.39017)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00395 | 19/03/2015 | 138.844,00 | 67.105,50 | 67.105,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LOCA CAO DE MAQUINA REPROGRAFICA. (ITEM.39017)
|
2015NE00395 | 19/03/2015 | 138.844,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE03831 | 05/11/2015 | -71.738,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00850 | 24/03/2015 | 0,00 | 6.082,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00851 | 24/03/2015 | 0,00 | 7.905,70 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01339 | 17/04/2015 | 0,00 | 9.257,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01699 | 12/05/2015 | 0,00 | 10.854,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02401 | 11/06/2015 | 0,00 | 11.644,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03013 | 08/07/2015 | 0,00 | 12.023,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04232 | 20/08/2015 | 0,00 | 9.338,10 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00722 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.510,42 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00723 | 25/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.778,19 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01178 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.794,25 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01533 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.311,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02141 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.644,40 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02546 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.422,23 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04114 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 8.871,20 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08473 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.773,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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