CPF/CNPJ:
04393007387
Emissão:
13/05/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
78973/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
RUA 16 C 29 UNID 203
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
VALOR DAS DIARIAS PARA PORTO DE GALINHAS, IPOJU CA/PE, PER. 15 A 23/05/2015. (ITEM.14001)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01016 | 13/05/2015 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DIARIAS PARA PORTO DE GALINHAS, IPOJU CA/PE, PER. 15 A 23/05/2015. (ITEM.14001)
|
2015NE01016 | 13/05/2015 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL01741 | 13/05/2015 | 0,00 | -2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL01734 | 13/05/2015 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL01742 | 13/05/2015 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01565 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01568 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL01765 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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