CPF/CNPJ:
04239179000195
Emissão:
31/03/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
184945/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL INCLUINDO REDE ELETRICA ECASA DE BOMBAS E AREA EXTERNAS DO CAMPOS/2015 (ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00585 | 31/03/2015 | 122.887,65 | 717.887,65 | 717.887,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL INCLUINDO REDE ELETRICA ECASA DE BOMBAS E AREA EXTERNAS DO CAMPOS/2015 (ITEM.39049)
|
2015NE00585 | 31/03/2015 | 122.887,65 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE MANUTENCAO PREDI AL, INCLUINDO REDE ELETRICA, CASA DE BOMBAS E AREAEXTERNA DO CAMPUS/UEMA. (ITEM.39049)
|
2015NE01026 | 14/05/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A SERVI COS DE MANUTENCAO PREDIALINCLUINDO REDE ELETRICA, CASA DE BOMBAS E AREA EX TERNA DO CAMPUS/UEMA. (ITEM.39049)
|
2015NE01848 | 08/07/2015 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA DE SERVICOS DE MANUTENCAOPREDIAL,INCLUINDO REDE ELETRICA,CASA DE BOMBAS EAREA EXTERNA DO CAMPUS/UEMA. (ITEM.39049)
|
2015NE02418 | 12/08/2015 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01724 | 13/05/2015 | 0,00 | 59.237,17 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02292 | 03/06/2015 | 0,00 | 57.897,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02856 | 30/06/2015 | 0,00 | 81.816,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03428 | 23/07/2015 | 0,00 | 106.488,96 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04618 | 02/09/2015 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05754 | 07/10/2015 | 0,00 | 112.448,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01556 | 14/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 58.052,43 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01981 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 55.401,69 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02459 | 03/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 80.179,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03087 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 104.359,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03779 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 294.000,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04395 | 16/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 110.199,34 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08474 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.695,17 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
