CPF/CNPJ:
04239179000195
Emissão:
27/02/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
184945/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL INCLUINDO REDE ELETRICA E CASA DE BOMBAS E AREA EXTERNA DO CAMPUS, PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/15(ITEM.39049)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00168 | 27/02/2015 | 206.408,03 | 168.511,54 | 168.511,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSDE MANUTENCAO PREDIAL INCLUINDO REDE ELETRICA E CASA DE BOMBAS E AREA EXTERNA DO CAMPUS, PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO/15(ITEM.39049)
|
2015NE00168 | 27/02/2015 | 206.408,03 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAOUTILIZADO.
|
2015NE00561 | 27/03/2015 | -37.896,49 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00715 | 17/03/2015 | 0,00 | 98.243,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00907 | 30/03/2015 | 0,00 | 70.268,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00575 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 96.278,63 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00903 | 08/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 68.862,68 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08416 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.370,23 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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