CPF/CNPJ:
02558157000162
Emissão:
06/02/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
122436/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS DA TELEFONIA BRASIL S/A / 2015. (ITEM.39055)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00054 | 06/02/2015 | 96.251,38 | 89.106,64 | 89.106,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE PRESTACAODE SERVICOS DA TELEFONIA BRASIL S/A / 2015. (ITEM.39055)
|
2015NE00054 | 06/02/2015 | 96.251,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE03805 | 04/11/2015 | -7.144,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00550 | 27/02/2015 | 0,00 | 510,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL00884 | 26/03/2015 | 0,00 | 483,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01313 | 16/04/2015 | 0,00 | 10.527,58 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01315 | 16/04/2015 | 0,00 | 10.601,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01316 | 16/04/2015 | 0,00 | 11.591,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01409 | 23/04/2015 | 0,00 | 675,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL01808 | 15/05/2015 | 0,00 | 12.023,78 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02105 | 29/05/2015 | 0,00 | 532,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02426 | 12/06/2015 | 0,00 | 490,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL02980 | 08/07/2015 | 0,00 | 13.645,18 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03975 | 12/08/2015 | 0,00 | 13.719,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04003 | 14/08/2015 | 0,00 | 13.547,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05457 | 28/09/2015 | 0,00 | 758,18 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00466 | 11/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 510,80 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00880 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 483,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01161 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.527,58 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01162 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 10.601,37 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01163 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.591,72 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01230 | 23/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 675,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01651 | 18/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.023,78 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01911 | 03/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 532,21 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02193 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 490,84 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02536 | 09/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.645,18 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03604 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.719,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03770 | 16/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.547,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04008 | 29/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 758,18 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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