CPF/CNPJ:
02192889000181
Emissão:
12/06/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
77515/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOSNO FORNECIMENTO DE REFEI COES PRONTAS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA IES(ITEM.39009)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01562 | 12/06/2015 | 100.000,00 | 531.922,00 | 531.922,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOSNO FORNECIMENTO DE REFEI COES PRONTAS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA IES(ITEM.39009)
|
2015NE01562 | 12/06/2015 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA IES(ITEM.39009)
|
2015NE01858 | 09/07/2015 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS PARA ATENDERAS NECESSIDADES DESTA IES(ITEM.39009)
|
2015NE02127 | 22/07/2015 | 266.560,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
|
2015NE03738 | 28/10/2015 | -104.638,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03324 | 16/07/2015 | 0,00 | 127.079,35 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL04231 | 20/08/2015 | 0,00 | 153.342,15 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL05297 | 24/09/2015 | 0,00 | 184.193,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06006 | 16/10/2015 | 0,00 | 67.307,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03086 | 07/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 127.079,35 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03593 | 04/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 153.342,15 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04219 | 08/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 184.193,50 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04714 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 67.307,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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