CPF/CNPJ:
01798183000103
Emissão:
08/04/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
233557/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA,HIGIENIZACAO E CONSER VACAO DAS DEPENDENCIAS DAUEMA,MES DE ABRIL/2015. (ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00638 | 08/04/2015 | 158.835,53 | 158.835,53 | 158.835,53 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A PRESTA CAO DE SERVICOS DE LIMPE ZA,HIGIENIZACAO E CONSER VACAO DAS DEPENDENCIAS DAUEMA,MES DE ABRIL/2015. (ITEM.37099)
|
2015NE00638 | 08/04/2015 | 158.835,53 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
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2015NL01686 | 11/05/2015 | 0,00 | 158.835,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB01522 | 13/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 131.833,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL08474 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 27.002,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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