CPF/CNPJ:
01798183000103
Emissão:
03/02/2015
Plano Interno:
MANUTUEMA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
Processo:
233557/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DESTA IES,PERIODOJANEIRO E FEVEREIRO/2015.(ITEM.37099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00029 | 03/02/2015 | 317.869,06 | 317.671,06 | 317.671,06 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DAS DEPENDENCIAS DESTA IES,PERIODOJANEIRO E FEVEREIRO/2015.(ITEM.37099)
|
2015NE00029 | 03/02/2015 | 317.869,06 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO DE EMPENHO NAO UTILIZADO.
|
2015NE00440 | 20/03/2015 | -198,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00167 | 27/02/2015 | 0,00 | 158.835,53 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510086)
|
2015NL00710 | 16/03/2015 | 0,00 | 158.835,53 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00203 | 27/02/2015 | 0,00 | 0,00 | 131.833,49 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00563 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 131.833,49 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB00577 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | 131.833,49 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL00735 | 18/03/2015 | 0,00 | 0,00 | -131.833,49 |
| PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: 24020124201 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL06470 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 54.004,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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