CPF/CNPJ:
00742690385
Emissão:
05/11/2015
Plano Interno:
GRADCESBA
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
179452/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
Endereço:
SAO LUIS
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR DA PRES. DE SERVICOACADEMICO DO CURSO DE WEBDESIGN DO CESCN. (ITEM. 36099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03827 | 05/11/2015 | 7.619,80 | 7.619,80 | 7.619,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA PRES. DE SERVICOACADEMICO DO CURSO DE WEBDESIGN DO CESCN. (ITEM. 36099)
|
2015NE03827 | 05/11/2015 | 7.619,80 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL06435 | 05/11/2015 | 0,00 | 7.619,80 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB04986 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.085,01 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04985 | 13/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.640,79 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 29979036000140 - INSS |
2015OB05057 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 513,01 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB05058 | 17/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 380,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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