CPF/CNPJ:
00559307000127
Emissão:
29/04/2015
Plano Interno:
CURSOSGRAD
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
144091/2014
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
RECURSOS DESTINADOS ENSINO SUP PUBL ESTADUAL
CABO ELETRICO DE COBRE TEMPERADO TIPO MEIA DURA 50 CRUZETA HORIZONTAL PARA CONCRETO, TIPO T, MEDINDO 1900MM FUSIVEL TIPO ELO DE DISTRIBUICAO, CONFECCIONADO EM PORCELANA,
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00847 | 29/04/2015 | 13.764,84 | 13.764,84 | 13.764,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CABO ELETRICO DE COBRE TEMPERADO TIPO MEIA DURA 50 CRUZETA HORIZONTAL PARA CONCRETO, TIPO T, MEDINDO 1900MM FUSIVEL TIPO ELO DE DISTRIBUICAO, CONFECCIONADO EM PORCELANA,
|
2015NE00847 | 29/04/2015 | 13.764,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02280 | 03/06/2015 | 0,00 | 786,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02280 | 03/06/2015 | 0,00 | 6.390,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02280 | 03/06/2015 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
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2015NL02280 | 03/06/2015 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02281 | 03/06/2015 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02281 | 03/06/2015 | 0,00 | 660,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02281 | 03/06/2015 | 0,00 | 222,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02281 | 03/06/2015 | 0,00 | 792,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02282 | 03/06/2015 | 0,00 | 70,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02282 | 03/06/2015 | 0,00 | 212,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02282 | 03/06/2015 | 0,00 | 7,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02282 | 03/06/2015 | 0,00 | 54,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL02283 | 03/06/2015 | 0,00 | 4.228,20 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01973 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.764,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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