CPF/CNPJ:
00378257000181
Emissão:
02/06/2015
Plano Interno:
CURSGRAD094
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Processo:
84932/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
CONVENIO N.657609/2009-FNDE/UEMA
VALOR DA DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO N. 657609/2009. (ITEM. 93099)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE01380 | 02/06/2015 | 38.167,34 | 38.167,34 | 38.167,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA DEVOLUCAO DE SALDO NAO UTILIZADO DO CONVENIO N. 657609/2009. (ITEM. 93099)
|
2015NE01380 | 02/06/2015 | 38.167,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL02254 | 02/06/2015 | 0,00 | 38.167,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02028 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.167,34 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04871 OB - 2015OB02028 MOTIVO OB 13/33-Tipo de OB extinta
|
2015NS00071 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -38.167,34 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02350 | 25/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 38.167,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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