CPF/CNPJ:
79725376315
Emissão:
23/11/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
0139689/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
R.PROJETADA COND.BUGARIN BL.A,APTO.302-SAO FRANCISCO
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
VALOR REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DE ADIANTAMENTO CONFORME RA 062/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06746 | 23/11/2015 | 530,00 | 526,00 | 526,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DE ADIANTAMENTO CONFORME RA 062/2015
|
2015NE06746 | 23/11/2015 | 530,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DE EMPENHO POR DEVOLUCAO SALDO ADIANTMENTO RA 62/15 PROC.139689/15
|
2015NE08231 | 22/12/2015 | -4,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515020)
|
2015NL12617 | 23/11/2015 | 0,00 | -4,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510020)
|
2015NL10655 | 23/11/2015 | 0,00 | 530,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL10658 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Descrição:
|
2015NL10665 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 530,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL10664 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -530,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL12225 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -4,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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