| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE01135
Dt. Emissão: Descrição: ADIANTAMENTO PARA ATENDERCOM DESPESAS COM MANUTEN-CAO NOS EQUIPAMENTOS DASUPERVISAO DE MANUTENCAO E SUPORTE,CONFORME RA-10/15. |
3.999,90 | 3.999,90 | 3.999,90 |
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2015NE02562
Dt. Emissão: Descrição: REF. A DIARIAS,SLZ/ITAPE-CURU-MIRIM/CHAPADINHA/BA-CABAL/SANTA INES/ZE DOCASSLZ, CONF. RD 2230/2015 VAL. 1,5X173,00= 259,50 |
259,50 | 259,50 | 259,50 |
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2015NE02724
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/PEDREIRAS E OUTROS/SLZ/PERIODO 22 A 25.06.2015 - 3X17300=51900 - 1X8650 =60550 |
605,50 | 605,50 | 605,50 |
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2015NE03792
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/IMPERATRIZ E OUTROS/SLZ/PERIODO 06 A 08.07.2015 |
432,50 | 432,50 | 432,50 |
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2015NE03822
Dt. Emissão: Descrição: EMP.REF. DUAS DIARIAS EMEIA,PARA DAR PROSSEGUI -MENTO A AGENDA DO PROJETOITIC/SEDUC, EM CAXIAS, TIMON E CODO/MA. |
432,50 | 432,50 | 432,50 |
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2015NE04672
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 062/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE04674
Dt. Emissão: Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE ADIANTAMENTOC/DESPESAS DE MATERIAL DECONSUMO R.A. 062/2015 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
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2015NE06746
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO ATRAVES DE ADIANTAMENTO CONFORME RA 062/2015 |
526,00 | 526,00 | 526,00 |
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2015NE06756
Dt. Emissão: Descrição: VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO PARA AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE CONFORMERA 062/2015 |
3.470,00 | 3.470,00 | 3.470,00 |
| Totais: | 9.725,90 | 9.725,90 | 9.725,90 |
.png)
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