CPF/CNPJ:
63408256000152
Emissão:
21/10/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
148398/15
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTA SEDUC, ORIUNDOS DO CONTRATO 271/14
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE06169 | 21/10/2015 | 20.575,00 | 20.575,00 | 20.575,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DESTINADOS AOS VEICULOS DA FROTA OFICIAL DESTA SEDUC, ORIUNDOS DO CONTRATO 271/14
|
2015NE06169 | 21/10/2015 | 20.575,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09627 | 21/10/2015 | 0,00 | 20.575,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB17143 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.028,75 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB17142 | 09/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.546,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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