CPF/CNPJ:
63408256000152
Emissão:
06/07/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
107125/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. SERVICOS AUTOMO-TIVOS REALIZADOS NOS VEI-CULOS DESTA SEDUC, CONFORME CONTRATO 271/14.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE03791 | 06/07/2015 | 42.442,98 | 42.442,98 | 42.442,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. SERVICOS AUTOMO-TIVOS REALIZADOS NOS VEI-CULOS DESTA SEDUC, CONFORME CONTRATO 271/14.
|
2015NE03791 | 06/07/2015 | 42.442,98 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL06425 | 06/07/2015 | 0,00 | -42.442,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06404 | 07/07/2015 | 0,00 | 42.442,98 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06427 | 08/07/2015 | 0,00 | 42.442,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 06307102000130 - PREF MUN DE SÃO LUIS |
2015OB10412 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.122,15 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10411 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 40.320,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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