CPF/CNPJ:
60512137323
Emissão:
10/12/2015
Plano Interno:
SEGUNDTEMPO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Processo:
237811/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
MELHORIA DA GESTAO EDUCACIONAL
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
CONVENIO N. 761186/2011
Endereço:
XXXXXXXXXXXXXX
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
EMPENHO EM FORMA DE BOLSAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, PARA OS MONITORES QUE EXERCEM SUASFUNCOES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXADAS NOPRESENTE PROCESSO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE07391 | 10/12/2015 | 450,00 | 450,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FORMA DE BOLSAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015, PARA OS MONITORES QUE EXERCEM SUASFUNCOES NO PROGRAMA SEGUNDO TEMPO, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO ANEXADAS NOPRESENTE PROCESSO.
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2015NE07391 | 10/12/2015 | 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510088)
|
2015NL11903 | 14/12/2015 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB18135 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05130 OB - 2015OB18135 MOTIVO OB crd.BB - Cta. benef. n-o localizada
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2015NS01277 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -450,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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