CPF/CNPJ:
40315606720
Emissão:
09/09/2015
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
145816/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA 25 QDA 14 CASA 26 ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS - 236.42-71 - 9131.50-75
Estado:
MA
CEP:
65062640
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DEIMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES DA SEDUCNESTA CAPITAL_NO PERIODODE 12/07 A 11/08/2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05210 | 09/09/2015 | 15.293,41 | 15.293,41 | 15.293,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A LOCACAO DEIMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE SETORES DA SEDUCNESTA CAPITAL_NO PERIODODE 12/07 A 11/08/2015.
|
2015NE05210 | 09/09/2015 | 15.293,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL08438 | 16/09/2015 | 0,00 | 15.293,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB15179 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 3.336,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB15177 | 23/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.957,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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