CPF/CNPJ:
40315606720
Emissão:
18/03/2015
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
31097/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA 25 QDA 14 CASA 26 ANGELIM
Municipio:
SAO LUIS - 236.42-71 - 9131.50-75
Estado:
MA
CEP:
65062640
DESPESAS COM LOCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 12.012015 A 11.02.2015, DECOR-RENTE DO CONTRATO 90/2012CELEBRADO ENTRE A SEDUC EOS CONTRATADOS ALDA OTACIANA DA SILV E ANA TERESA DE JESUS BRITO ABREU, PROPRIETARIOS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00449 | 18/03/2015 | 15.293,41 | 15.293,41 | 15.293,41 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESAS COM LOCACAO REFERENTE AO PERIODO DE 12.012015 A 11.02.2015, DECOR-RENTE DO CONTRATO 90/2012CELEBRADO ENTRE A SEDUC EOS CONTRATADOS ALDA OTACIANA DA SILV E ANA TERESA DE JESUS BRITO ABREU, PROPRIETARIOS
|
2015NE00449 | 18/03/2015 | 15.293,41 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
|
2015NL01596 | 18/03/2015 | 0,00 | 15.293,41 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB01516 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.548,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB01515 | 06/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.745,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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