CPF/CNPJ:
33000118001140
Emissão:
21/08/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
132231/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 'PRESTADA PELA EMPRESA TE-LEMAR NORTE LESTE S/Z, C/OJETIVO DO QUARTO TERMO 'ADITIVO DE PRAZO DO CON -TRATO N. 14/2011, CUJO 'CONSUMO REFERE-SE AS UNI-DADES ADMIN
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE04774 | 21/08/2015 | 135.795,42 | 135.795,42 | 135.795,42 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 'PRESTADA PELA EMPRESA TE-LEMAR NORTE LESTE S/Z, C/OJETIVO DO QUARTO TERMO 'ADITIVO DE PRAZO DO CON -TRATO N. 14/2011, CUJO 'CONSUMO REFERE-SE AS UNI-DADES ADMIN
|
2015NE04774 | 21/08/2015 | 135.795,42 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07790 | 21/08/2015 | 0,00 | 135.795,42 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11656 | 21/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 135.795,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,