CPF/CNPJ:
25743236372
Emissão:
16/06/2015
Plano Interno:
MANUTENCAO
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
103465/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
RUA 20 QD O CASA 33
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
00065000
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/BRASILIA/SLZ/PERIODO 17 A 19.06.2015 - 2X34700=69400 - 1X17350=17350
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02615 | 16/06/2015 | 867,50 | 867,50 | 867,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A DIARIAS TRECHO SLZ/BRASILIA/SLZ/PERIODO 17 A 19.06.2015 - 2X34700=69400 - 1X17350=17350
|
2015NE02615 | 16/06/2015 | 867,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL04845 | 16/06/2015 | 0,00 | -867,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL04843 | 16/06/2015 | 0,00 | 867,50 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL04846 | 16/06/2015 | 0,00 | 867,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07434 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 867,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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