CPF/CNPJ:
23720301320
Emissão:
24/03/2015
Plano Interno:
LOCAADM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
Processo:
31150/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
Endereço:
AV PRESIDENTE VARGAS, 1123 BAIRRO DA CORRENTE
Municipio:
CHAPADINHA
Estado:
MA
CEP:
65500000
DESPESA COM LOCACAO REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO /2015,DECORRENTE DO CONTRATO N. 135/2013, CELEBRADOENTRE A SEDUC E O CONTRA-TODO FRNCISCO DAS CHAGAS PORTELA DE MENEZES, PRO -PRIETARIO DO IMOVEL SITUADO A AV. PR
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE00469 | 24/03/2015 | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM LOCACAO REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO /2015,DECORRENTE DO CONTRATO N. 135/2013, CELEBRADOENTRE A SEDUC E O CONTRA-TODO FRNCISCO DAS CHAGAS PORTELA DE MENEZES, PRO -PRIETARIO DO IMOVEL SITUADO A AV. PR
|
2015NE00469 | 24/03/2015 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510085)
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2015NL01694 | 24/03/2015 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540996)
Pgto em favor de: 24010900001 - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015OB02084 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.061,67 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02083 | 10/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.438,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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